«Об исполнении доходной и расходной части
бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года»
Заслушав информацию Рыскулбек уулу Нурмата -заместителя мэра города Кара-Балта о выполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года, а также рукаводствуясь ст. 78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, согласно ст. 34, ст.39 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органов местного самоуправления», сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Информацию «Об исполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года» принять к сведению, согласно приложениям №1,2,3.
- Направить настоящее постановление в Чуй — Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
- Контроль за выполнением данного постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, жилищно-коммунальному хозяйству и инвестициям, а также на мэра г. Кара-Балта – Джекшенова М.Р.
Председатель кенеша М.Дуйшеналиев
Приложение № 1
к постановлению КБГК № ___
от «____» ________________
|
Исполнение доходной части бюджета г. Кара-Балта |
|||||||||||
| по состоянию на 01.07.2023 год | |||||||||||
| (в тыс.сомах) | |||||||||||
| Наименование налогов | I-полугодие | Выпол.плана | Темп роста | ||||||||
| 2022 г. факт | 2023 г. | % | (+,-) | ||||||||
| уточ. план | факт | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Общие доходы +полученные трансферты | 147 444,4 | 157 298,5 | 171 536,6 | 109,1 | 14 238,1 | 116,3 | |||||
| Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 144 757,7 | 141 311,2 | 155 549,3 | 110,1 | 14 238,1 | 107,5 | |||||
| 1 | Доходы | 143 456,6 | 141 256,2 | 154 854,9 | 109,6 | 13 598,7 | 107,9 | ||||
| 11 | Налоговые доходы | 131 995,8 | 130 140,3 | 140 026,5 | 107,6 | 9 886,2 | 106,1 | ||||
| 111 | Налоги на доходы и прибыль | 131 404,7 | 129 639,9 | 139 366,5 | 107,5 | 9 726,6 | 106,1 | ||||
| 1111 | Налоги на доходы и прибыль | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 | ||||
| 11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 | ||||
| 11111100 | Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом | 94 189,5 | 96 901,0 | 102 792,2 | 106,1 | 5 891,2 | 109,1 | ||||
| 11111200 | Подоходный налог, по единой налоговой декларации | -750,0 | 0,0 | 595,8 | 0,0 | 595,8 | -79,4 | ||||
| 1112 | Налоги по специальным режимам | 19 578,9 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 64,4 | ||||
| 11121 | Поступления по единому налогу | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11122 | Налог на основе патента | 12 123,3 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 104,1 | ||||
| 11122100 | Налог на основе обязательного патента | 126,2 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | -21,1 | -16,7 | ||||
| 11122200 | Налог на основе добровольного патента | 5 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11122200 | Налог на основе патента | 6 463,2 | 12 594,3 | 12 635,5 | 100,3 | 41,2 | 195,5 | ||||
| 113 | Налоги на собственность | 18 386,3 | 20 144,6 | 23 364,1 | 116,0 | 3 219,5 | 127,1 | ||||
| 1131 | Налог на имущество | 8 982,3 | 9 943,1 | 16 034,5 | 161,3 | 6 091,4 | 178,5 | ||||
| 11311 | Налог на недвижимое имущество | 5 681,1 | 6 610,1 | 7 998,2 | 121,0 | 1 388,1 | 140,8 | ||||
| 11311100 | Налог на имущество на жилое здание или помещение | 125,8 | 139,2 | 1 459,7 | 1048,6 | 1 320,5 | 1160,3 | ||||
| 11311200 | Налог на имущество на нежилое здание или помещение | 5 416,9 | 6 470,9 | 6 386,4 | 98,7 | -84,5 | 117,9 | ||||
| 11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр | 138,4 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 152,1 | 109,9 | ||||
| 11312 | Налог на движимое имущество | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 | ||||
| 113121 | Налог на транспортные средства | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 | ||||
| 11312110 | Налог на имущество на транспортные средства юридических лиц | 1 258,3 | 930,6 | 5 358,1 | 575,8 | 4 427,5 | 425,8 | ||||
| 11312120 | Налог на имущество на транспортные средства физических лиц | 2 042,9 | 2 402,4 | 2 678,2 | 111,5 | 275,8 | 131,1 | ||||
| 1132 | Земельный налог | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 | ||||
| 11321 | Земельный налог | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 | ||||
| 11321100 | Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок | 1 144,3 | 1 665,1 | 1 189,7 | 71,4 | -475,4 | 104,0 | ||||
| 11321200 | Налог на имущество на земельный участок, относящийся к сельскохозяйственным угодьям | 30,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 12,3 | ||||
| 11321300 | Налог на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения | 8 229,6 | 8 536,4 | 6 136,2 | 71,9 | -2 400,2 | 74,6 | ||||
| 114 | Налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
| 1141 | Общие налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
| 1146 | Налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
| 11462 | Роялти | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||
| 11462320 | Песок строительный | 90,0 | 135,9 | 34,5 | 25,4 | -101,4 | 38,3 | ||||
| 11462390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше | 30,8 | 22,5 | 75,2 | 334,2 | 52,7 | 244,2 | ||||
| 11462410 | Минеральные и пресные воды в кач-ве питьевой | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||||
| 11462440 | Воды питьевые и технические | 470,3 | 297,0 | 548,9 | 184,8 | 251,9 | 116,7 | ||||
| 11462490 | Прочие подземные воды | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | ||||
| 116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1161 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11611 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 13 | Полученные официальные трансферты | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||
| 13321 | Трансферты местным бюджетам | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||
| 13321200 | Целевые трансферты | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||
| 14 | Неналоговые доходы | 11 460,8 | 11 115,9 | 14 828,4 | 133,4 | 3 712,5 | 129,4 | ||||
| 1415 | Арендная плата и сборы за разработку и использование ресурсов | 2 657,2 | 2 614,9 | 5 021,3 | 192,0 | 2 406,4 | 189,0 | ||||
| 14151 | Сборы за право поиска, разведки, разработкии/или пользование месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 | ||||
| 14151200 | Сбор за удержание лицензии на право пользования недрами | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 | ||||
| 14152 | Сборы и плата за использование природных ресурсов | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||
| 14152100 | Плата за аренду земель | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||
| 142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 8 786,2 | 8 501,0 | 9 797,8 | 115,3 | 1 296,8 | 111,5 | ||||
| 14211 | Плата за аренду имущества | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 | ||||
| 14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 | ||||
| 1422 | Сборы и платежи | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 | ||||
| 14224 | Сборы | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 | ||||
| 14224200 | Сбор за вывоз мусора в населенных пунктах | 314,4 | 321,0 | 363,7 | 113,3 | 42,7 | 115,7 | ||||
| 14224410 | Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции | 520,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 47,1 | ||||
| 1423 | Поступления от оказания платных услуг | 7 720,0 | 8 040,0 | 9 108,8 | 113,3 | 1 068,8 | 118,0 | ||||
| 14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах | 20,7 | 45,0 | 19,8 | 44,0 | -25,2 | 95,7 | ||||
| 14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями | 6 287,8 | 6 825,0 | 7 798,7 | 114,3 | 973,7 | 124,0 | ||||
| 14232800 | Плата за предоставление залов, помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 96,4 | 370,0 | 32,3 | 8,7 | -337,7 | 33,5 | ||||
| 14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги | 682,3 | 750,0 | 702,4 | 93,7 | -47,6 | 102,9 | ||||
| 14234900 | Плата за неклассифицированные услуги пео регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. | 73,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | ||||
| 14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг. | 343,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 555,6 | 162,0 | ||||
| 14239 | Прочие поступления | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 145 | Прочие неналоговые доходы | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 53,4 | ||||
| 14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 53,4 | ||||
| 3 | Активы и обязательства | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
| 31 | Нефинансовые активы | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
| 31412 | Несельскохозяйственные земли | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
| 314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||
Приложение № 2
к постановлению КБГК № ___
от «____» ________________
Исполнение расходной части бюджета за 6 месяцев 2023г. по г.Кара-Балта
| МЭРИЯ — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 6395,0 | 11172,1 | 7429,5 | 66,5 | 3742,6 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 1060,9 | 1874,3 | 912,9 | 48,7 | 961,4 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 191,4 | 87,0 | 86,9 | 99,9 | 0,1 | ||
| Транспортные услуги | 2214 | 325,7 | 315,7 | 214,8 | 68,0 | 100,9 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 603,9 | 651,9 | 651,9 | -48,0 | 0,0 | ||
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 75,8 | 86,1 | 86,1 | 99,9 | 0,0 | ||
| 0,0 | 0,0 | |||||||
| Субсидии | 2512 | 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 2000,0 | |||
| Гранты международным организациям | 2621 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | |||
| Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР | 26211300 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | |||
| Пособия по социальной помощи населению | 2721 | 2150,0 | 523,0 | 24,3 | 1627,0 | |||
| Социальные выплаты населению | 27211500 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | -50,0 | ||||
| Расходы на организацию общественных работ | 27214200 | 473,0 | #ДЕЛ/0! | -473,0 | ||||
| Резервные фонды | 2824 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
| Резервные фонды | 28241100 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 9489,1 | 20327,6 | 11700,8 | 57,6 | 8626,8 | |||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | ||||||||
| Основные фонды | 311 | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | |||
| Приобретение | 311 | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | 88,0 | 87,9 | 99,9 | 99,9 | ||||
| Приобретение | 88,0 | 87,9 | ||||||
| Приобретение оборудования | 31123220 | |||||||
| Всего расходов | 9 489,1 | 20 415,6 | 11 788,7 | 57,7 | 8626,9 | |||
| КЕНЕШ — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 1 562,0 | 2 729,2 | 1 556,2 | 57,0 | 1173,0 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 219,4 | 379,8 | 201,1 | 53,0 | 178,7 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 14,3 | 14,3 | 5,9 | 41,0 | 8,4 | ||
| услуги связи | 2212 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 73,2 | 3,2 | ||
| Транспортные услуги | 2214 | 165,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0 | 0,0 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 121,2 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 122,6 | 18,6 | 17,9 | 96,4 | 0,7 | ||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| Машины и оборудование | 3112 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| Всего расходов | 2 216,6 | 3 648,0 | 2 284,0 | 62,6 | 1364,0 | |||
| МП УНИВЕРСАЛ — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 15 899,0 | 15 603,0 | 15 001,9 | 96,1 | 601,1 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 2 770,5 | 2 670,5 | 1 519,8 | 56,9 | 1150,7 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 15,0 | 15,0 | 0,6 | 4,0 | 14,4 | ||
| Услуги связи | 2212 | 12,6 | 12,6 | 4,5 | 35,7 | 8,1 | ||
| Транспортные услуги | 2214 | 2 505,2 | 3 691,2 | 3 690,6 | 100,0 | 0,6 | ||
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 1 468,4 | 678,4 | 673,4 | 99,3 | 5,0 | ||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 3 083,9 | 3 383,9 | 3 331,7 | 98,5 | 52,2 | ||
| Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2223 | 33,4 | 33,4 | 0,0 | 33,4 | |||
| Приобретение угля и др.видов топлива | 2224 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |||
| Коммунальные услуги | 2231 | 196,9 | 196,9 | 163,5 | 83,0 | 33,4 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 123,3 | 106,0 | 72,6 | 68,5 | 33,4 | ||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 73,6 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 26 034,9 | 26 334,9 | 24 386,0 | 92,6 | 1948,9 | |||
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| Основные фонды | 311 | — | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | ||
| Приобретение | 311 | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | |||
| Приобретение прочих транспортных средств | 31121290 | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | |||
| другие основные фонды | 3113 | 1 916,1 | 1 548,1 | 80,8 | 368,0 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | — | 26 788,9 | 15 816,6 | 59,0 | 10972,3 | |||
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Всего расходов | 26 034,9 | 53 123,8 | 40 202,6 | 75,7 | 12921,2 | |||
| УКСиМС — бюджет ВСЕГО: | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 14 919,4 | 15 460,1 | 14 696,4 | 95,1 | 763,7 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 2 371,6 | 2 422,5 | 2 235,2 | 92,3 | 187,3 | ||
| Использование товаров и услуг | 221 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Командировочные расходы | 2211 | 3 162,0 | 3 343,7 | 3 315,2 | 99,1 | 28,5 | ||
| Услиги связи | 2212 | 121,9 | 166,5 | 132,5 | 79,6 | 34,0 | ||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 162,5 | 234,8 | 234,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 9 946,2 | 25 003,5 | 5 023,3 | 20,1 | 19980,2 | ||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 59,3 | 9,3 | — | 0,0 | 9,3 | ||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 8 539,0 | 6 994,8 | 6 754,5 | 96,6 | 240,3 | ||
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 9 258,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 1 024,3 | 1 094,9 | 870,1 | 79,5 | 224,8 | ||
| Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 900,0 | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
| Коммунальные услуги | 2231 | 26 752,2 | 30 007,8 | 29 808,3 | 99,3 | 199,5 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 2 437,7 | 1 731,4 | 1 532,7 | 198,7 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | — | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 24 314,5 | 28 276,4 | 28 275,6 | 0,8 | |||
| Стипендии | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 0,0 | ||||||||
| ИТОГО текущих расходов | 79 488,7 | 99 768,0 | 69 964,5 | 70,1 | 29803,5 | |||
| 0,0 | ||||||||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0,0 | |||||||
| Основные фонды | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
| Приобретение | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
| Продажа | 3111 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 | 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | |||
| Машины и оборудование | 3112 | — | 4 551,3 | — | 0,0 | 4551,3 | ||
| Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
| Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
| Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
| ИТОГО нефинансовые активы | 9 973,1 | 50 666,1 | — 178,8 | -0,4 | 50844,9 | |||
| Приобретение | 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | |||
| Продажа | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | |||
| — | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Всего расходов | 89 461,8 | 150 434,1 | 69 785,6 | 46,4 | 80648,5 | |||
| УКСиМС — аппарат | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 1 384,7 | 1 384,7 | 1 183,9 | 85,5 | 200,8 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 238,9 | 238,9 | 192,4 | 80,5 | 46,5 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 10,0 | 10,0 | 2,3 | 22,5 | 7,8 | ||
| Услиги связи | 2212 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | |||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 75,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 150,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | |||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 147,5 | 147,5 | 20,0 | 13,6 | 127,5 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | |||
| Всего расходов | 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | |||
| ОМС на имущества — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 2 644,8 | 2 644,8 | 2 094,6 | 79,2 | 550,2 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 283,4 | 283,4 | 147,6 | 52,1 | 135,8 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 23,0 | 23,0 | 2,7 | 11,7 | 20,3 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 7 751,8 | 22 507,2 | 2 664,8 | 11,8 | 19842,4 | ||
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 9 238,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 60,4 | 204,8 | 107,6 | 52,5 | 97,2 | ||
| Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
| Коммунальные услуги | 2231 | 985,9 | 1 134,9 | 1 134,1 | 99,9 | 0,8 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 975,9 | 1 122,9 | 1 122,1 | 99,9 | 0,8 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 21 987,6 | 40 532,2 | 11 749,6 | 29,0 | 28782,6 | |||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| Основные фонды | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
| Приобретение | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
| Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 | 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | |||
| Машины и оборудование | 3112 | 4 551,3 | 0,0 | 4551,3 | ||||
| Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
| Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
| Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||
| ИТОГО нефинансовые активы | 9 973,1 | 50 666,1 | — 178,8 | -0,4 | 50844,9 | |||
| Приобретение | 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | |||
| Продажа | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | |||
| Всего расходов | 31 960,7 | 91 198,3 | 11 570,8 | 12,7 | 79627,6 | |||
| СК МАНАС — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 6 140,1 | 6 380,2 | 6 380,2 | 100,0 | 0,0 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 1 059,1 | 1 059,1 | 1 054,1 | 99,5 | 5,0 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 1 954,0 | 1 852,9 | 1 852,5 | 100,0 | 0,4 | ||
| Услуги связи | 2212 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 35,0 | 252,7 | 252,7 | 100,0 | 0,0 | ||
| приобретение медикаментов и предметов мед.назначения. | 2217 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | |||
| Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 561,4 | 709,4 | 709,3 | 100,0 | 0,1 | ||
| приобретение,пошив и ремонт обмундирования | 2223 | 300,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Коммунальные услуги | 2231 | 2 862,8 | 3 913,8 | 3 913,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 641,0 | 361,3 | 361,3 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 2 221,8 | 3 552,5 | 3 552,5 | 100,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 12 931,7 | 14 187,4 | 14 172,6 | 99,9 | 14,8 | |||
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Всего расходов | 12 931,7 | 14 187,4 | 14 172,6 | 99,9 | 14,8 | |||
| МФК — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 1 062,2 | 1 115,9 | 1 115,9 | 100,0 | — 0,0 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 183,8 | 192,5 | 192,5 | 100,0 | 0,0 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 1 166,0 | 1 454,0 | 1 454,0 | 100,0 | — | ||
| Прочие услуги связи | 2212 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | — | ||
| Прочие транспортные услуги | 2214 | 87,5 | 139,8 | 139,8 | 100,0 | — | ||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 1 337,7 | 1 931,2 | 1 931,2 | 100,0 | 0,0 | ||
| приобретение медикаментов | 2217 | 50,0 | #ДЕЛ/0! | — | ||||
| приобретение питания | 2218 | 186,6 | 186,6 | 100,0 | 0,0 | |||
| Стипендии | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | — | ||
| Всего расходов | 5 166,2 | 6 318,0 | 6 317,9 | 100,0 | 0,1 | |||
| ГДК им. ЛЕНИНА — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2 111 | 2 769,0 | 2 936,2 | 2 936,2 | 100,0 | 0,0 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2 121 | 477,4 | 505,8 | 505,8 | 100,0 | — 0,0 | ||
| расходы на служебные поездки | 2 211 | 9,0 | 3,8 | 3,8 | 99,2 | 0,0 | ||
| Услуги связи | 2 212 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | — | ||
| Аренда транспортных средств | 2 213 | 41,0 | 28,0 | 28,0 | 100,0 | — | ||
| Транспортные расходы | 2 214 | — | #ДЕЛ/0! | — | ||||
| Прочие услуги | 2 215 | 471,7 | 131,4 | 131,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| Приобретение медицинских товаров | 2 217 | #ДЕЛ/0! | — | |||||
| Расходы на текущий ремонт | 2 221 | 20,0 | #ДЕЛ/0! | — | ||||
| Прочие приобретение предметов и материалов для | 2 222 | 255,0 | 33,2 | 33,2 | 99,9 | 0,0 | ||
| Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2 223 | 600,0 | #ДЕЛ/0! | — | ||||
| Коммунальные услуги | 2 231 | 287,4 | 652,4 | 652,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 40,6 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | — | ||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | #ДЕЛ/0! | — | |||||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 246,8 | 630,4 | 630,4 | 100,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 4 943,5 | 4 291,8 | 4 291,7 | 100,0 | 0,1 | |||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | #ДЕЛ/0! | — | ||||||
| Основные фонды | 3 112 | — | — | — | #ДЕЛ/0! | — | ||
| Приобретение | 3 112 | #ДЕЛ/0! | — | |||||
| Продажа | 3 112 | — | #ДЕЛ/0! | — | ||||
| ИТОГО нефинансовые активы | — | — | — | #ДЕЛ/0! | — | |||
| Приобретение | — | #ДЕЛ/0! | — | |||||
| Всего расходов | 4 943,5 | 4 291,8 | 4 291,7 | 100,0 | 0,1 | |||
| Школы, детсады всего СВОД | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 918,6 | 998,3 | 985,7 | 98,7 | 12,6 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 129,0 | 142,8 | 142,8 | 100,0 | — | ||
| Командировочные расходы | 2211 | #ДЕЛ/0! | — | |||||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 57,9 | 119,5 | 119,5 | 100,0 | — 0,0 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 200,0 | 51,0 | 43,2 | 84,7 | 7,8 | ||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 8 539,0 | 6 808,2 | 6 568,0 | 96,5 | 240,2 | ||
| Приобретение каменного угля | 2224 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |||
| Коммунальные услуги | 2231 | 22 616,1 | 24 306,7 | 24 108,0 | 99,2 | 198,7 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 1 746,1 | 1 336,1 | 1 137,4 | 85,1 | 198,7 | ||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 20 870,0 | 22 970,6 | 22 970,6 | 100,0 | — | ||
| ИТОГО текущих расходов | 32 510,6 | 32 476,5 | 31 967,2 | 98,4 | 509,3 | |||
| Всего расходов | 32 510,6 | 32 476,5 | 31 967,2 | 98,4 | 509,3 | |||
| МАКАРЕНКО — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Услуги связи | 2212 | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Оплата за оказание информационно- | 2215 | 22,5 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 5,0 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 2 143,5 | 2 350,2 | 2 350,2 | 100,0 | 0,0 | ||
| Расходы текущий ремонт | 2221 | 43,0 | 33,8 | 33,8 | 100,0 | 0,0 | ||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 174,0 | 133,0 | 133,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Коммунальные услуги | 223 | 3 203,8 | 3 091,0 | 3 091,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 458,8 | 282,0 | 282,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 2 745,0 | 2 809,0 | 2 809,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 5 612,8 | 5 647,0 | 5 647,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| Всего расходов | 5 612,8 | 5 647,0 | 5 647,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| ОБЩИЙ — бюджет | ||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 38 775,4 | 44 964,4 | 38 684,1 | 86,0 | 6280,3 | ||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 6 422,4 | 7 347,1 | 4 868,9 | 66,3 | 2478,2 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 3 226,1 | 3 407,8 | 3 356,5 | 98,5 | 51,3 | ||
| Услуги связи | 2212 | 358,9 | 302,1 | 256,7 | 85,0 | 45,4 | ||
| Аренда | 2213 | 41,0 | 28,0 | 28,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Транспортные услуги | 2214 | 3 158,5 | 4 331,8 | 4 230,3 | 97,7 | 101,5 | ||
| Прочие услуги | 2215 | 12 162,2 | 26 352,8 | 6 367,6 | 24,2 | 19985,2 | ||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 64,3 | 9,3 | — | 0,0 | 9,3 | ||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 10 682,5 | 9 345,0 | 9 104,7 | 97,4 | 240,3 | ||
| Расходы на текущий ремонт | 2221 | 9 301,3 | 12 767,9 | 5 465,3 | 42,8 | 7302,6 | ||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 4 480,6 | 4 716,5 | 4 438,7 | 94,1 | 277,8 | ||
| Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 933,4 | 33,4 | — | 0,0 | 33,4 | ||
| Приобретение каменного угля | 2224 | 100,0 | 100,0 | — | 0,0 | 100,0 | ||
| Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||
| Коммунальные услуги | 2231 | 30 152,9 | 33 295,7 | 33 062,8 | 99,3 | 232,9 | ||
| Плата за воду | 22311100 | 3 019,8 | 2 119,4 | 1 887,3 | 89,0 | 232,1 | ||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 73,6 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | ||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 27 059,5 | 31 085,4 | 31 084,6 | 100,0 | 0,8 | ||
| Субсидии | 2512 | 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 2000,0 | |||
| Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР | 26211300 | — | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | ||
| Пособия по социальной помощи населению | 2721 | — | 2 150,0 | 523,0 | 24,3 | 1627,0 | ||
| Стипендии | 28211100 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Резервные фонды | 28241100 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 122 933,1 | 155 403,5 | 113 610,3 | 73,1 | 41793,2 | |||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | ||||||||
| Основные фонды | 311 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
| Приобретение | 311 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||
| Продажа | 311 | — | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Приобретение и строительство производственных | 31113210 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 | 515,5 | #ДЕЛ/0! | -515,5 | ||||
| Капитальный ремонт дорог | 31113320 | — | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| Капитальный ремонт прочих сооружений | 31113390 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Машины и оборудование | 3112 | — | 29 912,1 | 14 756,4 | 49,3 | 15155,7 | ||
| Приобретение прочих транспортных средств | 31121290 | 14 268,6 | #ДЕЛ/0! | -14268,6 | ||||
| капитальный ремонт прочих механизмов | 31122390 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Приобретение произ-х механ | 31122210 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Приобретение прочих механизмов и оборудования | 31122290 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Приобретение компьютерного оборудования | 31123220 | 487,9 | #ДЕЛ/0! | -487,9 | ||||
| Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Другие основные фонды | 3113 | 1 916,1 | 1 548,1 | 80,8 | 368,0 | |||
| Земля и другие непроизведенные активы | 314 | — 55,0 | — 55,0 | — 694,3 | 1262,4 | 639,3 | ||
| Приобретение | 314 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,3 | 1262,4 | -639,3 | ||
| Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,3 | 1262,4 | -639,3 | ||
| ИТОГО нефинансовые активы | 9 973,1 | 77 943,0 | 16 125,7 | 20,7 | 61817,3 | |||
| Приобретение | 10 028,1 | 77 998,0 | 16 820,0 | 21,6 | 61178,0 | |||
| Продажа | 55,0 | 55,0 | 694,3 | 1262,4 | -639,3 | |||
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Всего расходов | 132 906,2 | 233 346,5 | 129 736,0 | 55,6 | ###### | |||
Приложение № 3
к постановлению КБГК № ___
от «____» ________________
Исполнение расходной части бюджета по спецсредствам за 6 месяцев 2023г. по г.Кара-Балта
| МП УНИВЕРСАЛ — специальный средства | |||||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | 2580,2 | 2580,2 | |||||||
| Поступления текущего года — Всего | 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | ||||
| Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423490 | 0,0 | |||||||
| Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 14238900 | 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | |||
| Всего доходов | 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | ||||
| Расходы | |||||||||
| приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 23,3 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | ||||
| машины и оборудование | 3112 | 2580,2 | 0,0 | 2580,2 | |||||
| Всего расходов | 23,3 | 2603,5 | 0,0 | 0,0 | 2603,5 | ||||
| Остаток средств на конец года | 0,0 | 3135,8 | |||||||
| УКСиМС всего — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | — | 3 604,3 | 3 604,3 | 100,0 | |||||
| Поступления текущего года — Всего | 7 964,3 | 7 964,3 | 12 643,1 | 158,7 | -4678,8 | ||||
| Плата за неклассифицированные образовательные | 14232900 | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | -410,0 | ||||
| Поступления от оказания платных услуг | 1 423 000 | — | — | — | 0,0 | ||||
| Плата за предоставление залов и помещений а | 14 232 800 | 93,9 | 93,9 | 113,9 | -20,0 | ||||
| Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | -3831,5 | ||||
| Плата за неклассифицированные услуги по | 14234900 | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||
| Внесено в доход бюджета | — | — | |||||||
| Прочие отчисления | — | 3 622,4 | -3622,4 | ||||||
| Всего доходов | 7 964,3 | 7 964,3 | 9 020,7 | 113,3 | -1056,4 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| Заработная плата | 2111 | 484,8 | 516,4 | 268,1 | 51,9 | 248,3 | |||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 83,7 | 89,2 | 36,0 | 40,3 | 53,2 | |||
| Услуги связи | 2212 | 29,5 | 110,0 | 82,0 | 74,5 | 28,0 | |||
| транспортные услуги | 2214 | — | 100,0 | — | 100,0 | ||||
| Прочие услуги | 2215 | 64,0 | 170,8 | 103,8 | 60,8 | 67,0 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3467,2 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 2221 | — | — | — | 0,0 | ||||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 203,5 | 692,7 | — | 0,0 | 692,7 | |||
| Коммунальные услуги | 2231 | 38,4 | 56,2 | — | 0,0 | 56,2 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 7 964,3 | 11 568,6 | 6 855,9 | 59,3 | 4712,7 | ||||
| Всего расходов | 7 964,3 | 11 568,6 | 6 855,9 | 59,3 | 4712,7 | ||||
| Остаток средств на конец года | 2 164,8 | ||||||||
| ОМС на имущества — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | — | 487,3 | 487,3 | ||||||
| Поступления текущего года — Всего | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | ||||
| Плата за неклассифицированные услуги по | 14234900 | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||
| Всего доходов | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| Услуги связи | 2212 | 23,0 | 98,0 | 70,0 | 71,4 | 28,0 | |||
| Прочие услуги связи | 2212290 | 23,0 | 98,0 | 70,0 | 71,4 | 28,0 | |||
| Транспортные услуги | 2214 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| Прочие услуги | 2215 | 47,0 | 159,3 | 103,8 | 65,1 | 55,5 | |||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |||||
| ИТОГО текущих расходов | |||||||||
| Всего расходов | 70,0 | 557,3 | 173,8 | 31,2 | 383,5 | ||||
| Остаток средств на конец года | 313,6 | ||||||||
| СК МАНАС — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | 269,2 | 269,2 | |||||||
| Поступления текущего года — Всего | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | 155,4 | -410,0 | ||||
| Плата за неклассифицированные образовательные | 14232900 | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | 155,4 | -410,0 | |||
| Внесено в доход бюджета | — | — | 0,0 | ||||||
| Прочие отчисления | — | 47,6 | -447,6 | ||||||
| Всего доходов | 740,0 | 740,0 | 702,4 | 94,9 | 37,6 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| Заработная плата | 2111 | 437,6 | 437,6 | 237,7 | 54,3 | 199,9 | |||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 75,4 | 75,4 | 32,2 | 42,7 | 43,2 | |||
| Услуги связи | 2212 | 6,5 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 17,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | ||||
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 203,5 | 472,7 | 0,0 | 472,7 | ||||
| ИТОГО текущих расходов | 740,0 | 1 009,2 | 269,9 | 26,7 | 739,3 | ||||
| Всего расходов | 740,0 | 1 009,2 | 281,9 | 27,9 | 727,3 | ||||
| Остаток средств на конец года | 689,7 | ||||||||
| ГДК им. ЛЕНИНА — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | 74,9 | 74,9 | |||||||
| Поступления текущего года — Всего | 93,9 | 93,9 | 113,9 | 121,3 | -20,0 | ||||
| Поступления от оказания платных услуг | 1 423 000 | 0,0 | |||||||
| Плата за предоставление залов и помещений а | 14 232 800 | 93,9 | 93,9 | 113,9 | 121,3 | -20,0 | |||
| Внесено в доход бюджета | — | — | 0,0 | ||||||
| Прочие отчисления | — | 81,7 | -81,7 | ||||||
| Всего доходов | 93,9 | 93,9 | 32,3 | 34,4 | 61,6 | ||||
| 0,0 | |||||||||
| РАСХОДЫ | 0,0 | ||||||||
| Заработная плата | 2111 | 47,2 | 78,8 | 30,4 | 38,6 | 48,4 | |||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 8,3 | 13,8 | 3,8 | 27,2 | 10,0 | |||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |||||
| Коммунальные услуги | 2231 | 38,4 | 56,2 | — | 0,0 | 56,2 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 93,9 | 168,8 | 34,1 | 20,2 | 134,7 | ||||
| Всего расходов | 93,9 | 168,8 | 34,1 | 20,2 | 134,7 | ||||
| Остаток средств на конец года | 73,0 | ||||||||
| школы детсады — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | — | 2 772,9 | 2 772,9 | ||||||
| Поступления текущего года — Всего | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | 154,3 | — 3 831,5 | ||||
| Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | 154,3 | — 3 831,5 | |||
| Внесено в доход бюджета | — | — | |||||||
| Прочие отчисления | — | — | 3 093,2 | ||||||
| Всего доходов | 7 060,4 | 7 060,4 | 7 798,7 | 110,5 | — 738,3 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | — | — | ||||||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3 467,2 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3 467,2 | ||||
| Всего расходов | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3 467,2 | ||||
| Остаток средств на конец года | 4 205,5 | ||||||||
| МАКАРЕНКО — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | 62,8 | 62,8 | |||||||
| Поступления текущего года — Всего | 52,4 | 52,4 | 19,8 | 37,8 | 32,6 | ||||
| Поступления от учебно-производственной | 14232300 | 52,4 | 52,4 | 19,8 | 37,8 | 32,6 | |||
| плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Внесено в доход бюджета | |||||||||
| Прочие отчисления | |||||||||
| Всего доходов | 52,4 | 52,4 | 19,8 | 0,0 | 32,6 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| услуги связи | 2212 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 6,5 | 15,3 | 5,4 | 35,1 | 9,9 | |||
| расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 39,4 | 93,4 | 59,1 | 63,3 | 34,3 | |||
| Коммунальные услуги | 2231 | ||||||||
| ИТОГО текущих расходов | 52,4 | 115,2 | 64,5 | 56,0 | 50,7 | ||||
| Всего расходов | 52,4 | 115,2 | 64,5 | 56,0 | 50,7 | ||||
| Остаток средств на конец года | 18,1 | ||||||||
| ОБЩИЙ — специальные средства | |||||||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассов. расходы | % выполнения | Отклонения +/- | |||
| Остаток средств на начало года | 6 247,3 | 6 247,3 | |||||||
| Поступления текущего года — Всего | 8 040,0 | 8 040,0 | 13 218,5 | 164,4 | -5178,5 | ||||
| Поступления от учебно-производственной | 14232300 | 52,4 | 52,4 | 19,8 | 37,8 | 32,6 | |||
| Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | 154,3 | -3831,5 | |||
| Плата за предоставление залов и помещений, а | 14232800 | 93,9 | 93,9 | 113,9 | 121,3 | -20,0 | |||
| Плата за неклассифицированные образовательные | 14232900 | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | 155,4 | -410,0 | |||
| Плата за неклассифицированные услуги по | 14234900 | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||
| Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 14238900 | 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | |||
| Прочие отчисления | 0,0 | 0,0 | 4 109,7 | -4109,7 | |||||
| Всего доходов | 8 040,0 | 8 040,0 | 9 108,8 | 113,3 | -1068,8 | ||||
| РАСХОДЫ | |||||||||
| Заработная плата | 2111 | 484,8 | 516,4 | 268,1 | 51,9 | 248,3 | |||
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 83,7 | 89,2 | 36,0 | 40,3 | 53,2 | |||
| Услуги связи | 2212 | 30,5 | 111,0 | 82,0 | 73,9 | 29,0 | |||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 93,8 | 209,4 | 109,1 | 52,1 | 100,3 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3467,2 | |||
| расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | |||
| Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 242,9 | 786,1 | 59,1 | 7,5 | 727,0 | |||
| Коммунальные услуги | 2231 | 38,4 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 8 040,0 | 11 707,1 | 6 920,4 | 59,1 | 4786,7 | ||||
| Машины и оборудование | 3112 | 2 580,2 | 0,0 | ||||||
| Всего расходов | 8 040,0 | 14 287,3 | 6 920,4 | 48,4 | 7366,9 | ||||
| Остаток средств на конец года | 8 435,7 | ||||||||