| “12” апреля 2021 г. № 02 г.Кара-Балта |
| Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2020 год |
| В соответствии со статьями 28, 31, 36 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении, со статьей 108 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также рассмотрев представленный отчет “Об исполнении бюджета города Кара-Балта за 2020 год”, сессия Кара-Балтинского городского кенеша |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кара-Балта за 12 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _____________________________________________________________________
|
| Председатель кенеша А.Байсариев |
|
Приложение №1 к постановлению городского Кенеша №____ от « »__________ 2021 г |
| Исполнение доходной части бюджета г. Кара-Балта по состоянию на 01.01.2021 год |
| Наименование налогов | 12 месяцев | Выпол.плана | Темп
роста |
|||||||
| 2019 г. факт | 2020 г. | к утвержд.плану | к уточнен.плану | |||||||
| утверж.
план |
уточн. план | Факт | % | (+.-) | % | (+,-) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и |
| Общие доходы и полученные трансферты | 206 769,3 | 210 419,5 | 191 304,8 | 188 523,8 | 89,6 | -21 895,7 | 98,5 | -2 781,0 | 91,2 | |
| Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 206 769,3 | 210 419,5 | 190 949,0 | 188 168,0 | 89,4 | -22 251,5 | 98,5 | -2 781,0 | 91,0 | |
| 1 | Доходы | 205 619,2 | 210 309,5 | 189 939,0 | 187 467,2 | 89,1 | -22 842,3 | 98,7 | -2 471,8 | 91,2 |
| 11 | Налоговые доходы | 184 243,1 | 188 824,5 | 173 614,0 | 175 651,6 | 93,0 | -13 172,9 | 101,2 | 2 037,6 | 95,3 |
| 111 | Налоги на доходы и прибыль | 159 512,2 | 175 498,5 | 161 638,0 | 162 616,0 | 92,7 | -12 882,5 | 100,6 | 978,0 | 101,9 |
| 1111 | Налоги на доходы и прибыль | 90 456,0 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 067,9 | 95,4 | -4 906,1 | 103,2 | 3 193,9 | 112,8 |
| 11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 90 456,0 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 067,9 | 95,4 | -4 906,1 | 103,2 | 3 193,9 | 112,8 |
| 11111100 | Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом | 89 441,5 | 106 974,0 | 98 874,0 | 102 010,0 | 95,4 | -4 964,0 | 103,2 | 3 136,0 | 114,1 |
| 11111100 | Подоходный налог,по единой налоговой декларации | 1 014,5 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | 5,7 |
| 1112 | Налоги по специальным режимам | 34 636,8 | 32 267,5 | 28 416,0 | 28 995,6 | 89,9 | -3 271,9 | 102,0 | 579,6 | 83,7 |
| 11121 | Поступления по единому налогу | 5 661,7 | 5 230,0 | 4 103,5 | 4 338,3 | 83,0 | -891,7 | 105,7 | 234,8 | 76,6 |
| 11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 5 661,7 | 5 230,0 | 4 103,5 | 4 338,3 | 83,0 | -891,7 | 105,7 | 234,8 | 76,6 |
| 11122 | Налог на основе патента | 28 975,1 | 27 037,5 | 24 312,5 | 24 657,3 | 91,2 | -2 380,2 | 101,4 | 344,8 | 85,1 |
| 11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 564,4 | 3 487,5 | 3 312,5 | 3411,1 | 97,8 | -76,4 | 103,0 | 98,6 | 95,7 |
| 11122200 | Налог на основе добровольного патента | 25 410,7 | 23 550,0 | 21 000,0 | 21 246,2 | 90,2 | -2 303,8 | 101,2 | 246,2 | 83,6 |
| 113 | Налоги на собственность | 34 419,4 | 36 257,0 | 34 348,0 | 31 552,5 | 87,0 | -4 704,5 | 91,9 | -2 795,5 | 91,7 |
| 1131 | Налог на имущество | 20 565,0 | 20 720,0 | 19 070,0 | 19 747,4 | 95,3 | -972,6 | 103,6 | 677,4 | 96,0 |
| 11311 | Налог на недвижимое имущество | 10 267,9 | 10 590,0 | 8 940,0 | 10 606,4 | 100,2 | 16,4 | 118,6 | 1 666,4 | 103,3 |
| 11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 167,2 | 90,0 | 90,0 | 179,3 | 199,2 | 89,3 | 199,2 | 89,3 | 107,2 |
| 11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 гр. | 9 704,7 | 10 150,0 | 8 500,0 | 10 112,2 | 99,6 | -37,8 | 119,0 | 1 612,2 | 104,2 |
| 11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр. | 396,0 | 350,0 | 350,0 | 314,9 | 90,0 | -35,1 | 90,0 | -35,1 | 79,5 |
| 11312 | Налог на движимое имущество | 10 297,1 | 10 130,0 | 10 130,0 | 9 141,0 | 90,2 | -989,0 | 90,2 | -989,0 | 88,8 |
| 113121 | Налог на транспортные средства | 10 297,1 | 10 130,0 | 10 130,0 | 9 141,0 | 90,2 | -989,0 | 90,2 | -989,0 | 88,8 |
| Наименование налогов | 2019 г. факт | 2020 г. | к утвержд.плану | к уточнен.плану | Темп | |||||
| утверж.
план |
уточн. план | Факт | % | (+.-) | % | (+,-) | роста | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и |
| 11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 2 179,1 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 038,2 | 88,6 | -261,8 | 88,6 | -261,8 | 93,5 |
| 11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 8 118,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 102,8 | 90,7 | -727,2 | 90,7 | -727,2 | 87,5 |
| 1132 | Земельный налог | 13 854,4 | 15 537,0 | 15 278,0 | 11 805,1 | 76,0 | -3 731,9 | 77,3 | -3 472,9 | 85,2 |
| 11321 | Земельный налог | 13 854,4 | 15 537,0 | 15 278,0 | 11 805,1 | 76,0 | -3 731,9 | 77,3 | -3 472,9 | 85,2 |
| 11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово- огородными земельными участками | 4 432,3 | 3 637,0 | 4 077,0 | 3 908,8 | 107,5 | 271,8 | 95,9 | -168,2 | 88,2 |
| 11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодиями | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 77,5 |
| 11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 9 298,0 | 11 900,0 | 11 201,0 | 7 800,1 | 65,5 | -4 099,9 | 69,6 | -3 400,9 | 83,9 |
| 114 | Налоги на товары и услуги | 24 728,6 | 13 326,0 | 11 976,0 | 13 035,6 | 97,8 | -290,4 | 108,8 | 1 059,6 | 52,7 |
| 1141 | Общие налоги на товары и услуги | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
| 11412 | Налог с продаж | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
| 11412100 | Налог с продаж | 23 721,1 | 12 356,0 | 11 006,0 | 11 798,5 | 95,5 | -557,5 | 107,2 | 792,5 | 49,7 |
| 1146 | Другие налоги на товары и услуги | 1 007,5 | 970,0 | 970,0 | 1 237,1 | 127,5 | 267,1 | 127,5 | 267,1 | 122,8 |
| 11462 | Роялти | 1 007,5 | 970,0 | 970,0 | 1 237,1 | 127,5 | 267,1 | 127,5 | 267,1 | 122,8 |
| 116 | Прочие налоги и сборы | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1161 | Прочие налоги и сборы | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11611 | Прочие налоги и сборы | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Полученные официальные трансферты | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13321 | Средства передаваемые по взаимным расчетам | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13321200 | Целевые трансферты | 0,0 | 0,0 | 355,8 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Неналоговые доходы | 21 376,1 | 21 485,0 | 16 325,0 | 11 815,6 | 55,0 | -9 669,4 | 72,4 | -4 509,4 | 55,3 |
| 1415 | Арендная плата | 5 576,1 | 4 735,0 | 5 045,0 | 5 074,8 | 107,2 | 339,8 | 100,6 | 29,8 | 91,0 |
| 14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 105,1 | 45,0 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | ‘ -9,2 | 79,6 | -9,2 | 34,1 |
| Наименование налогов | 2019 г. факт | 2020 г. | к утвержд.плану | к уточнен.плану | Темп | |||||
| утверж.
план |
уточн. план | Факт | % | (+,-) | % | (+,-) | роста | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‘ 7 | 8 | 9 | 10 | и |
| 14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользование недрами | 105,1 | 45,0 | 45,0 | 35,8 | 79,6 | -9,2 | 79,6 | -9,2 | 34,1 |
| 14152 | Плата за использование природных ресурсов | 5 471,0 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
| 14152100 | Плата за аренду земель | 5 470,9 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 5 470,9 | 4 690,0 | 5 000,0 | 5 039,0 | 107,4 | 349,0 | 100,8 | 39,0 | 92,1 |
| 142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 15 703,7 | 16 750,0 | 7 750,0 | 5 210,8 | 31,1 | -11 539,2 | 67,2 | -2 539,2 | 33,2 |
| 14153 | Плата за аренду имущества | 552,2 | 420,0 | 420,0 | 314,0 | 74,8 | -106,0 | 74,8 | -106,0 | 56,9 |
| 14153200 | Плата за аренду помещений,зданий и
сооружений,находящихся в муниципальной собственности |
545,7 | 420,0 | 420,0 | 314,0 | 74,8 | -106,0 | 74,8 | -106,0 | 57,5 |
| 14153900 | Плата за аренду прочего имущества | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1422 | Административные сборы и платежи | 330,2 | 250,0 | 250,0 | 573,6 | 229,4 | 323,6 | 229,4 | 323,6 | 173,7 |
| 14224 | Сборы и платежи | 330,2 | 250,0 | 250,0 | 573,6 | 229,4 | 323,6 | 229,4 | 323,6 | 173,7 |
| 14224200 | Плата за вывоз мусора в населенных пунктах | 325,2 | 250,0 | 250,0 | 323,6 | 129,4 | 73,6 | 129,4 | 73,6 | 99,5 |
| 14224400 | Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1423 | Поступления от оказания платных услуг | 14 821,3 | 16 080,0 | 7 080,0 | 4 323,2 | 26,9 | -11 756,8 | 61,1 | -2 756,8 | 29,2 |
| 145 | Прочие неналоговые доходы | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
| 1451 | Прочие неналоговые доходы | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
| 14511 | Прочие неналоговые доходы | 96,3 | 0,0 | 3 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 43,3 | -2 000,0 | 0,0 |
| 14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 1,0 |
| 14511200 | Прочие неналоговые доходы | 21,2 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,2 | 0,0 | 1 400,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 75,1 | 0,0 | 130,0 | 129,8 | 0,0 | 129,8 | 99,8 | -0,2 | 0,0 |
| 3 | Активы и обязательства | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
| 31 | Нефинансовые активы | Д 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
| 31412 | Несельскохозяйственные земли | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
| 314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 1 150,1 | 110,0 | 1 010,0 | 700,8 | 637,1 | 590,8 | 69,4 | -309,2 | 60,9 |
| 31112190 | Продажа прочих зданий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Приложение №2 к постановлению городского Кенеша № от «____________ »__________ 2021г |
| (в тыс.сомах) |
| МЭРИЯ — бюджет |
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 10944400 | 10821900 | 10730000 | 99,2 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 4879745 | ||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 1227087 | ||
| Работники, нанятые по контракту или на | 21112100 | 0 | 624243 | ||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 1741200 | 1699500 | 1673541 | 98,5 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 992701 | ||
| Использование товаров и услуг | 221 | 1626400 | 1617200 | 1068896 | 66,1 |
| Командировочные расходы | 2211 | 48826 | |||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 190600 | |||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 150802 | |||
| Прочие услуги | 2215 | 540882 | |||
| Услуги в области информационных | 22151400 | 59400 | услуги сопровождение 1с | ||
| Расходы на обучение государственных | 22153100 | 7000 | обучение по гос.закупке | ||
| Представительские расходы | 22154100 | 126955 | семинар по госязыку, на день Авганцев спонсоркий, проведение «Зима Ала-Тоо», мероприятие ко Дню истории памяти предков. Представительские расходы | ||
| Расходы за изготовление бланков, медалей, | 22154200 | 15000 | изготовлении грамот | ||
| Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 177586 | Ослуживание комп-в и орг.техники, услуги ГТГ’Инфоком», Аскид | ||
| Прочие расходы, связанные с оплатой | 22154900 | 229341 | |||
| прочих услуг | 62883 | Детское питание для ВИЧ инвиц-х | |||
| 2900 | оплата услуг по переплету документов | ||||
| 700 | метрологические услуги | ||||
| 99800 | размещение рекламы и объявлений в местной газете | ||||
| 24400 | очистке и содержанию аквариумов | ||||
| 13896 | Госпошлина | ||||
| 22300 | Очистка аквариума | ||||
| 2462 | Профилактика дез-х мероприятий | ||||
| Приобретение медикаментов и изделий | 22171100 | 63386 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 285900 | 267000 | 217626 | 81,5 |
| Расходы на текущий ремонт зданий и | 2221 | 9070 | Санит-но тех-й товар | ||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 197506 |
| 17000 | согласно СЭД «Infodocs», АИС «e-Kyzmat». АИС «Санарип аймак» были приобретный 2 маршуритизатора, 1 планшет, стабилизатор | ||||
| 48125 | Хозтовары | ||||
| 110831 | канцтовары | ||||
| 3000 | дезин-е средства школам на ОРТ | ||||
| 1500 | изогтовление нумератора | ||||
| 17050 | Маски, средства гигиены | ||||
| Приобретение, пошив и ремонт | 2223 | 11050 | Медиц-е халаты | ||
| Коммунальные услуги | 223 | 1643000 | 1429400 | 1429400 | 100,0 |
| Плата за воду | 22311100 | 8000 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 1421400 | |||
| Г ранты международным организациям | 262 | 0 | 45000 | 45000 | |
| Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ | 26211300 | 45000 | Взносы в союз МСУ | ||
| Пособия по социальной помощи | 272 | 418500 | 987500 | 784000 | 79,4 |
| Социальные выплаты населению | 27211500 | 420000 | |||
| Компенсации взамен льгот и льготы | 27213100 | 57000 | |||
| Расходы на организацию общественных | 27214200 | 250000 | |||
| Резервные фонды | 282 | 1350000 | 1250000 | 1190205 | 95,2 |
| Резервные фонды | 28241100 | ||||
| ИТОГО текущих расходов | 12392000 | 10497890 | |||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
| Основные фонды | 311 | 175000 | 175000 | 161150 | 92,1 |
| Приобретение | 311 | 175000 | 175000 | 161150 | |
| Продажа | 311 | 0 | 0 | ||
| Приобретение компьютерного оборудования | 31123230 | 0 | 161150 | Согласно СЭД «Infodocs», АИС «e-Kyzmat». АИС «Санарип аймак» был приобретен 1 компьютер, 2 МФУ принтера. 1 ноутбук | |
| ИТОГО нефинансовые активы | 175000 | 175000 | 161150 | 92,1 | |
| Приобретение | 175000 | 175000 | 161150 | ||
| Продажа | .0 | 0 | |||
| Всего расходов | 18184400 | 18292500 | 17299818 | 94,6 |
| КЕНЕШ — бюджет | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвервден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 2453500 | 2192400 | 2142654 | 97,7 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 978972 | ||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 175330 | ||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 386500 | 326200 | 326093 | 100,0 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 188654 | ||
| Использование товаров и услуг | 221 | 84700 | 51600 | 32031 | 62,1 |
| Командировочные расходы | 2211 | 2000 | |||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 30031 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 0 | 10000 | 00/10 | 99,4 |
| 77TU | Канцтовары | ||||
| Всего расходов | 2924700 | 2580200 | 2510718 | 91,Ъ |
| МП УНИВЕРСАЛ — бюджет |
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 14212100 | 13950000 | 13531494,99 | 97,0 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 8005883,52 | |||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 1802983,85 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 2333500 | 2205500 | 2153857,45 | 97,7 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 1574500 | |||
| Использование товаров и услуг | 221 | 6821700 | 6783800 | 6782910,66 | 100,0 |
| Командировочные расходы | 2211 | 31200 | |||
| Транспортные услуги | 2214 | 4219899,46 | из них: смазочные 252,7 тыс. сом, запчасти 1238,1 тыс. сом | ||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 22141100 | 1730084,06 | |||
| Приобретение запасных частей | 22141200 | 1098970 | |||
| Прочие услуги | 2215 | 2531811 | |||
| 30000 | Острел собак 432 | ||||
| 13500 | услуги техосмотра | ||||
| 3000 | Медицинские маски | ||||
| 151415 | баннер и комп.услуги | ||||
| 207200 | хозтовары (веники. Лопаты, перчатки и др | ||||
| 146800 | электротовары(лампочки.светил ьники и др) | ||||
| 2435 | тех. Условия | ||||
| 50000 | захоронение 13 чел | ||||
| 133450 | за полив воды 1385 м3 | ||||
| 56400 | засопровож-е 1с | ||||
| 10000 | погребение ВОВ | ||||
| 182623 | за вывоз стих-го мусора | ||||
| 506024 | по ремонту трактора Т 130 | ||||
| 250000 | По ремонту оборудования,техники | ||||
| 459564 | Тендер с ОсОО «ЛОИ» рекультивация полигона | ||||
| 9000 | размещение инфор-ного материала | ||||
| 297500 | услуги фронтального погрузчика | ||||
| 8000 | за обучения | ||||
| 14900 | прочие услуги | ||||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 4434800 | 3954500 | 3951999 | 99,9 |
| 216000 | Технический соль | ||||
| 156000 | Песок | ||||
| 678568 | тример, кусторез, бензопила,известь,краски и др. | ||||
| 1223541 | автоматы, счечики, кабеля, светильники, проволки и др. |
| 263540 | зеленые насаждения (ель.туя, береза, каштан, дуб) | ||||
| 57550 | расход на офисное оборудование | ||||
| 84000 | канцтовары | ||||
| 70000 | Приоб-е новогодней елки | ||||
| 1202800 | приобретение гипохлорида по Covid-19 ( в кол-ве 7714 тонн) | ||||
| Коммунальные услуги | 223 | 210800 | 213800 | 213800 | 100,0 |
| Плата за воду | 22311100 | 101992,15 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 111807,85 | • | ||
| ИТОГО текущих расходов | 28012900 | 27107600 | 26634062,1 | 98,3 | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
| Основные фонды | 311 | 2927000 | 2927000 | 2904280 | 99,2 |
| Приобретение | 311 | 2904280 | |||
| Продажа | 311 | 0 | |||
| Приобретение грузовых машин | 31121230 | 2485500 | Погруз-ч эскаватор 1488,0 тыс. сом, ГАЗ 3309 самосвал 997,5 тыс. сом | ||
| Приобретение прочих механизмов и | 31122290 | 24000 | приобретение газонокосилки | ||
| Приобретение офисного оборудования | 31123220 | 33780 | на мебель, компьютер, мусорные контейнера, телефон, сейф | ||
| Приобретение компьютерного | 31123230 | 22800 | |||
| Приобретение прочей мебели и | 31123290 | 338200 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | 2927000 | 2927000 | 2904280 | 343980 | 11,8 |
| Всего расходов | 30939900 | 30034600 | 29538342,1 | 98,3 |
| МП УНИВЕРСАЛ — специальный с | )едства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % | |
| Остаток средств на начало года | ||||||
| Поступления текущего года — Всего | 70,000.00 | 70000 | 7700 | 11,0 | ||
| Плата за неклассифицированные другие | 1423890 | 70,000.00 | 70000 | 7700 | ||
| Внесено в доход бюджета | 70,000.00 | 70,000.00 | 7,700.00 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | ||||
| Всего доходов | 70000 | 3600 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Использование товаров и услуг’ | 221 | 70000 | 70000 | 0 | 0,0 | |
| Всего расходов | ||||||
| Остаток средств на конец года | 0 | 7700 | ||||
| ОМС на имущества — бюджет | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 7770200 | 7814000 | 7793624 | 99,7 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 2858704 | ||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 1812883 | ||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 1227400 | 1233900 | 1202044 | 97,4 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 687990 | ||
| Использование товаров и услуг | 221 | 7885900 | 7885900 | 4484997 | 56,9 |
| Командировочные расходы | 2211 | 85920 | |||
| Транспортные расходы | 22111100 | 8120 | |||
| Суточные расходы | 22111300 | 42900 | |||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 92841 | |||
| Прочие услуги | 2215 | 3080436 | |||
| Услуги в области информационных | 22151400 | 86200 | оборуд | ||
| Приобретение прочих услуг по содержанию | 22152900 | 719630 | согласно договору | ||
| Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 48000 | сопровождение 1с | ||
| 11рочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 2226606 | Топосъемка. Услуги технадзора, сметчика, дизенфицирующие средства, оценка муницип-х земель, оформ-е док-в | ||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 1225800 | Диз. Средства, диз. Средства для школ, кислородный концентраторы-2 0шт, мед.маски,респираторы КН-95, полиэтиленовые клеенки, небулайзеры | ||
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 12119400 | 8919557 | 73,6 | |
| Расходы на текущий ремонт | 2221 | 12611697 | ремонт и обслуж-е светофоров, текущий ремонт школ иДДУ, аварийные работы школ иДДУ, ремонт спортзала СШ №8, ямочный ремонт дорог, ремонт светофора, погашения задол-ти | ||
| Расходы на текущий ремонт зданий и | 22211100 | 723659 | |||
| Расходы на текущий ремонт сооружений | 22211200 | 6601463 | |||
| Прочие приобретение предметов и | 2222 | 251200 | Канцтовары и хозтовары | ||
| Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 375565 | Приоб-е защитных костюмов, спец. Масок и спец.приборов | ||
| Приобретение уелуг вневедомственной охраны | 2225 | 1086570 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 1070000 | 857337 | 80,1 | |
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 857337 | |||
| Различные прочие расходы | 282 | 4225800 | 4224382 | 100,0 | |
| Исполнение решений суда | 28231100 | 4224382 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 30775500 | 22887312 | 74,4 | ||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
| Основные фонды | 311 | 15174900 | 12577700 | 8957011 | 71,2 |
| Приобретение | 311 | 8957011 | |||
| Продажа | 311 | 0 | |||
| Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 | 3136084 | Кап.рем-т пищеблок СШ №1, реи-т кровли ОТБ, рем-т санузлов СШ №11, Кап.рем-т кровли СШ №10, Ремонт кровли Д/С «Малыш», Погаш-я задолжности за 2019г и др. | ||
| Капитальный ремонт прочих сооружений | 31113390 | 1911520 | |||
| Приобретение офисного оборудования | 31123220 | 18597 | Приобретние ИВЛ, мебели для реан-и ОТБ, комп.обору-я. |
| Приобретение компьютерного оборудования | 31123230 | 174640 | бытовая техника для дошкольных учр., огнет-и, противопожарное оборуд-я, погашения задол-ти | ||
| Приобретение прочей мебели и оборудовани | 31123290 | 3716170 | |||
| Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 0 | -700798 | ||
| Продажа | 314 | 0 | -700798 | ||
| Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 700798 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | 15174900 | 12577700 | 8256213 | 65,6 | |
| Приобретение | 15174900 | 12577700 | 8957011 | ||
| Продажа | 0 | 0 | 700798 | ||
| 0 | о1 | 0 | |||
| Всего расходов | 57722200 | 52280200 | 42357199 | 81,0 |
| ОМС на имущества — специальные средства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 0 | 133100 | 133070,99 | ||
| Поступления текущего года — Всего | 100000 | 100000 | 8787 | ||
| Плата за неклассифицированные услуги по | 1423490 | 100000 | 100000 | 8787 | 8,8 |
| Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | |||
| Всего доходов | 100000 | 100000 | 8787 | ||
| РАСХОДЫ | |||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 51000 | 184100 | 25500 | 13,9 |
| Прочие услуги связи | 2212290 | 0 | 17000 | Услуги связи за интернет | |
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 49000 | 49000 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 100000 | 233100 | 25500 | ||
| Всего расходов | 100000 | 233100 | 25500 | ||
| Остаток средств на конец года | 116357,99 | ||||
| СК МАНАС — бюджет | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 7239900 | 6862100 | 6862100 | 100,0 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 4259363 | |||
| Надбавки | 21111200 | 550786 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 1248900 | 1183700 | 1178461 | 99,6 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 834783 | |||
| Использование товаров и услуг | 221 | 1964800 | 967200 | 888586 | 91,9 |
| Командировочные расходы | 2211 | 677306 | |||
| Транспортные расходы | 22111100 | 184044 | |||
| Гостиничные расходы | 22111200 | 95900 | |||
| Суточные расходы | 22111300 | 177478 | |||
| Прочие услуги | 2215 | 206280 | |||
| Приобретение санитарных услуг в | 22152100 | 20900 | вывоз мусора | ||
| Расходы за изготовление бланков, медалей, | 22154200 | 36000 | изготов-е медалей * | ||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 61380 | на спорт мероприятия | ||
| 20000 | услуги технадзора | ||||
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 1071900 | 1073800 | 979146 | 91,2 |
| Расходы на текущий ремонт зданий и | 2221 | 215000 | ремонт раздевалки | ||
| 11рочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 474441 | химия в бассейн, мыло-моющие, перчатки, маски, дезинфекция, приоб-е видеокамеры, инвентарь для тренировок, зеркала для спорт зала | ||
| Приобретение услуг вневедомственной | 2225 | 289705 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 6121200 | 6121200 | 5941200 | 97,1 |
| Плата за воду | 22311100 | 367388 | |||
| 11лата за электроэнергию | 22311200 | 1308558 | |||
| 11лата за теплоэнергию | 22311300 | 4265254 | |||
| Пособия по социальной помощи | 272 | 0 | 0 | ||
| Выплата ритуальных пособий (на | 27212300 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 17646700 | 16208000 | 15849493 | 97,8 | |
| 0 | 0 | ||||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | 0 | 0 | |||
| Основные фонды | 311 | 2673200 | 2003900 | 1963898 | 98,0 |
| Приобретение | 311 | 1963898 | |||
| Продажа | 311 | 0 | |||
| 11риобретение и строительство | 31113210 | 1945898 | Реконструкция ф/поля | ||
| Приобретение прочих механизмов и оборудования | 31122290 | 18000 | Приобретение кассового аппарата | ||
| ИТОГО нефинансовые активы | 2673200 | 2003900 | 1963898 | 98,0 | |
| Приобретение | 1963898 | ||||
| Продажа | 0 | ||||
| Всего расходов | 20319900 | 18211900 | 17813391 | 97,8 |
| СК МАНАС — специальные средства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверяеден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 19400 | 19445,02 | |||
| Поступления текущего года — Всего | 1500000 | 1455900 | 857037,2 | ||
| Плата за неклассифицированные | 1423290 | 1500000 | 1455900 | 857037,2 | 58,9 |
| Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | |||
| Всего доходов | 1500000 | 1455900 | 857037,2 | ||
| 0 | 0 | ||||
| РАСХОДЫ | 0 | 0 | |||
| Заработная плата | 211 | 625200 | 625200 | 539797 | 86,3 |
| Основная заработная плата | 2111110 | 348566 | |||
| Надбавки | 2111120 | 3046 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 107800 | 107800 | 93115 | 86,4 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд фонд | 2121110 | 0 | 61264 | ||
| Использование товаров и услуг | 221 | 303600 | 323000 | 44618,62 | 13,8 |
| Командировочные услуги | 2211 | 1480 | |||
| Транспортные расходы | 2211110 | 280 | |||
| Суточные расходы | 2211130 | 1200 | |||
| Услуги связи | 2212 | 19065 | |||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212210 | 6065 | |||
| Прочие услуги связи | 2212290 | 6400 | |||
| Бензин дизель и прочее топливо | 2214 | 19693,62 | |||
| Прочие расходы связанные с оплатой | 2215 | 4380 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 293400 | 293400 | 10000 | 3,4 |
| Прочие приобретение предметов и | 22221200 | 10000 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 170000 | 125900 | 44100 | |
| Плата’за воду | 22311100 | 21500 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 22600 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 1500000 | 1475300 | 731630,62 | ||
| Всего расходов | 1500000 | 1475300 | 731630,62 | ||
| Остаток средств на конец года | 144851,6 |
| МФК — бюджет | |||||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % | ||
| РАСХОДЫ | |||||||
| Заработная плата | 211 | 1599200 | 1435500 | 1435500 | 100.0 | ||
| Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 939849 | ||||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 36501 | ||||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 275900 | 247600 | 246490 | 99.6 | ||
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 167270 | ||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 1526700 | 1526700 | 1274082 | 83,5 | ||
| Командировочные расходы | 2211 | 812405 | |||||
| Прочие услуги связи | 2212 | 10000 | услуги за интернет | ||||
| Аренда зданий и помещений | 2213 | 20000 | аренда фут-го поля | ||||
| Прочие транспортные услуги | 2214 | 19850 | замена расх-х мат-в и топлива | ||||
| Прочие расходы, связанные с оплатой | 2215 | 296270 | погашения задолженности | ||||
| приобретение медикаментов | 2217 | 28085 | |||||
| приобретение питания | 2218 | 87472 | |||||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 290900 | 290900 | 119525 | 41,1 | ||
| 104600 | Спорт костюм 26шт*3350 сом. гетры 50 пар*350 сом | ||||||
| 14925 | хоз. материалы | ||||||
| Стипендии | 2821 | 2592000 | 2367000 | 2367000 | 100,0 | ||
| Стипендии | 28211100 | 1637000 | |||||
| ИТОГО текущих расходов | 6284700 | 5867700 | 5442597 | 92,8 | |||
| Всего-расходов | 6284700 | 5867700 | 5442597 | 92,8 | |||
| ГДК им. ЛЕНИНА — бюджет | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 100,0 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 1461068 | |||
| Надбавки | 21111200 | 82744 | |||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 200544 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 426400 | 426400 | 426400 | 100,0 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 301148 | |||
| Использование товаров и услуг | 221 | 171700 | 139700 | 85955,2 | 6L5 |
| Суточные расходы | 2211 | 4200 | |||
| Услуги связи | 2212 | 17500 | |||
| Аренда транспортных средств | 2213 | 4000 | |||
| Транспортные расходы | 2214 | 9975,2 | |||
| Прочий услуги | 2215 | 50280 | |||
| Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 18000 | сопровож.программы 1C | ||
| 11рочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 32280 | оплата кредит.задолж-ти (за призы на новый год)
оплата за изготовление баннера (1шт) на 8 марта дезинфикцирующее средства (маски 200 шт, Гипохлорид 50кг, Дозатор для антисептика-1шт. Антисети п 2 шт) |
||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 165200 | 125200 | 84900 | 67,8 |
| Прочие приобретение предметов и | 22221200 | 46340 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 1055300 | 717800 | 717800 | 100.0 |
| Плата за воду | 22311100 | 22200 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 90700 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 604900 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 4290600 | 3881100 | 3787055,2 | 97,6 | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
| Основные фонды | 311 | 358100 | 10900 | 10900 | 100,0 |
| Приобретение | 311 | 10900 | |||
| Продажа | 311 | 0 | |||
| Приобретение прочей мебели и | 31123290 | 10900 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | 10900 | 10900 | 100,0 | ||
| Приобретение | 10900 | оплата за микрофоны | |||
| Продажа | 0 | ||||
| Всего расходов | 4648700 | 3892000 | 3797955,2 | 97,6 |
| ГДК им. ЛЕНИНА — специальные средства |
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвервден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 1100 | 1055,68 | |||
| Тоступления текущего года — Всего | 400000 | 129000 | 47185 | 36,6 | |
| 1лата за предоставление залов и | 1423280 | 400000 | 129000 | 47185 | |
| ■несено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| (рочие отчисления | 0 | 0 | |||
| сего доходов | 400000 | 129000 | 47185 | 36,6 | |
| АСХОДЫ |
| Заработная плата | 211 | 215800 | 108300 | 41513 | 38,3 |
| Основная заработная плата | 2111110 | 39716 | |||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 2111130 | 497 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 37200 | 19600 | 6694 | 34,2 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд фонд | 2121110 | 6470 | |||
| Использование товаров и услуг | 221 | 32200 | 1100 | 0 | м |
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 50400 | 1100 | 0 | м |
| Коммунальные услуги | 223 | 64400 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО текущих расходов | 400000 | 130100 | 48207 | ||
| Всего расходов | 400000 | 130100 | 48207 | ||
| Остаток средств на конец года | 33,68 |
| МАКАРЕНКО — бюджет | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 1070500 | 919800 | 919380 | 100.0 |
| Услуги евязи | 2212 | 33800 | |||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 22122100 | 6600 | |||
| Прочие услуги связи | 22122900 | 17600 | |||
| Оплата за оказание информационно- | 2215 | 31750 | сопров-е 1с | ||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 26380 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 827450 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 210100 | 265100 | 257636 | 97,2 |
| Коммунальные услуги | 223 | 4735900 | 4031600 | 4031600 | 100,0 |
| Плата за воду | 22311100 | 342900 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 235500 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 3453200 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 6016500 | 5216500 | 5208616 | ||
| Всего расходов | 6016500 | 5216500 | 5208616 | ||
| МАКАРЕНКО — специальные средства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 300 | 285,74 | |||
| Поступления текущего года — Всего | 138000 | 138000 | 23650 | 17,1 | |
| Поступления от учебно-производственной | 1423230 | 138000 | 138000 | 23650 | |
| Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | |||
| Всего доходов | 138000 | 138000 | 23650 | ||
| РАСХОДЫ | |||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 23000 | 23300 | 0 | |
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 108100 | 108100 | 8353 | Ъ1 |
| Коммунальные услуги | 223 | 6900 | 6900 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 138000 | 138300 | 8353 | 6J) | |
| Всего расходов | 138000 | 138300 | 8353 | ||
| Заработная плата | 211 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 100,0 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 1461068 | |||
| Надбавки | 21111200 | 82744 | |||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 200544 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 426400 | 426400 | 426400 | 100,0 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 301148 | |||
| Использование товаров и услуг | 221 | 171700 | 139700 | 85955,2 | 61,5 |
| Суточные расходы | 2211 | 4200 | |||
| У слуги связи | 2212 | 17500 | |||
| Аренда транспортных средств | 2213 | 4000 | |||
| Транспортные расходы | 2214 | 9975,2 | |||
| Прочий услуги | 2215 | 50280 | |||
| Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 18000 | сопровож.программы 1C | ||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 32280 | оплата кредит.задолж-ти (за призы на новый год)
оплата за изготовление баннера (1шт) на 8 марта дезинфикцирующее средства (маски 200 шт, Гипохлорид 50кг, Дозатор для антисептика-1шт, Анти сети п 2 шт) |
||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 165200 | 125200 | 84900 | 67,8 |
| Прочие приобретение предметов и | 22221200 | 46340 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 1055300 | 717800 | 717800 | 100.0 |
| Плата за воду | 22311100 | 22200 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 90700 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 604900 | <а | ||
| ИТОГО текущих расходов | 4290600 | 3881100 | 3787055,2 | 97,6 | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
| Основные фонды | 311 | 358100 | 10900 | 10900 | 100.0 |
| Приобретение | 311 | 10900 | |||
| Продажа | 311 | 0 | |||
| Приобретение прочей мебели и | 31123290 | 10900 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | 10900 | 10900 | 100.0 | ||
| Приобретение | 10900 | оплата за микрофоны | |||
| Продажа | 0 | ||||
| Всего расходов | 4648700 | 3892000 | 3797955,2 | 97,6 |
| ГДК им. ЛЕНИНА — специальные средства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 1100 | 1055,68 | |||
| Поступления текущего года — Всего | 400000 | 129000 | 47185 | 36,6 | |
| 11лата за предоставление залов и | 1423280 | 400000 | 129000 | 47185 | |
| Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | |||
| Всего доходов | 400000 | 129000 | 47185 | 36,6 | |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 215800 | 108300 | 41513 | 38,3 |
| Основная заработная плата | 2111110 | 39716 | |||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 2111130 | 497 | |||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 37200 | 19600 | 6694 | 34,2 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд фонд | 2121110 | 6470 | |||
| Использование товаров и услуг | 221 | 32200 | 1100 | 0 | м |
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 50400 | 1100 | 0 | м |
| Коммунальные услуги | 223 | 64400 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО текущих расходов | 400000 | 130100 | 48207 | ||
| Всего расходов | 400000 | 130100 | 48207 | ||
| Остаток средств на конец года | 33,68 |
| МАКАРЕНКО — бюджет | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 1070500 | 919800 | 919380 | 100.0 |
| Услуги связи | 2212 | 33800 | |||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 22122100 | 6600 | |||
| Прочие услуги связи | 22122900 | 17600 | |||
| Оплата за оказание информационно- | 2215 | 31750 | сопров-е 1с | ||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 26380 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 827450 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 210100 | 265100 | 257636 | 97,2 |
| Коммунальные услуги | 223 | 4735900 | 4031600 | 4031600 | 100,0 |
| Плата за воду | 22311100 | 342900 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 235500 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 3453200 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 6016500 | 5216500 | 5208616 | ||
| Всего расходов | 6016500 | 5216500 | 5208616 | ||
| МАКАРЕНКО — специальные средства | |||||
| ‘ Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 300 | 285,74 | |||
| Поступления текущего года — Всего | 138000 | 138000 | 23650 | 17,1 | |
| Поступления от учебно-производственной | 1423230 | 138000 | 138000 | 23650 | |
| Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | |||
| Всего доходов | 138000 | 138000 | 23650 | ||
| РАСХОДЫ | |||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 23000 | 23300 | 0 | |
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 108100 | 108100 | 8353 | 7j7 |
| Коммунальные услуги | 223 | 6900 | 6900 | ||
| ИТОГО текущих расходов | 138000 | 138300 | 8353 | 6J) | |
| Всего расходов | 138000 | 138300 | 8353 | ||
| Остаток средств на конец года |
| 15582,74 |
| ГОФМОО свод | |||||
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 2268600 | 2268600 | 2268600 | 100.0 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 0 | 1370180 | ||
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 0 | 108000 | ||
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 326300 | 326300 | 326300 | 100.0 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, | 21211100 | 0 | 200901 | : <& | |
| Использование товаров и услуг | 221 | 7510700 | 7510700 | 6568613,64 | 87,5 |
| Командировочные расходы | 2211 | 12100 | |||
| Транспортные расходы | 22111100 | 3568 | |||
| Суточные расходы | 22111300 | 3532 | |||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 95000 | |||
| 11рочие услуги | 2215 | 750800 | |||
| Оплата за оказание информационно- | 22154300 | 20000 | |||
| Прочие расходы, связанные с оплатой | 22154900 | 240800 | |||
| 11риобретение продуктов питания | 2218 | 5710713,64 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 1622100 | 1622100 | 1614146,9 | 99,5 |
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221 | 1410126,74 | кредит-я задол-ть за авар-й работы | ||
| 11рочие приобретение предметов и | 2222 | 156170,16 | |||
| Приобретение каменного угля | 2224 | 47850 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 35570800 | 37835500 | 37455500 | 99,0 |
| Плата за воду | 22311100 | 2450000 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 7846883,33 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 27158616,67 | ч | ||
| ИТОГО текущих расходов | 47298500 | 49563200 | 48233160,54 | 97,3 | |
| Всего расходов | 47298500 | 49563200 | 48233160,54 | ||
| ГОФМОО — специальные средства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассаовый
расход |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 0 | 900 | 901,74 | ||
| Поступления текущего года — Всего | 13872000 | 5187100 | 3383078 | 65,2 | |
| 11лата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 13872000 | 5187100 | 3382378 | |
| 11лата за неклассифицированные | 1423290 | 700 | |||
| Внесено в доход бюджета | 0 | 0 | |||
| Прочие отчисления | 0 | 0 | 4280 | ||
| Всего доходов | 13872000 | 5187100 | 3378798 | ||
| РАСХОДЫ | |||||
| Использование товаров и услуг | 221 | 13872000 | 5188000 | 3375327,29 | в. |
| Прочие расходы связанные с оплатой | 2215 | 390000 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 2985327,29 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 13872000 | 5188000 | 3375327,29 | ||
| Всего расходов | 13872000 | 5188000 | 3375327,29 | ||
| Остаток средств на конец года | 4372,45 |
| ОБЩИЙ — бюджет |
| Показатели | Коды статей и элементов | Утвержден о по смете на год | Уточнено по смете на отчетный | Кассовые
расходы |
Исполнено в % |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 48959900 | 47816500 | 47235972,99 | 98,8 |
| Взносы/отчисления на социальные | 212 | 7966100 | 7649100 | 7533186,45 | 98,5 |
| Использование товаров и услуг | 221 | 28663100 | 27402600 | 22105451,5 | 80,7 |
| Командировочные расходы | 2211 | 1673957 | |||
| Услуги связи | 2212 | 346900 | |||
| Аренда | 2213 | 24000 | |||
| Транспортные услуги | 2214 | 4523398,66 | |||
| Прочие услуги | 2215 | 7562909,2 | |||
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 1348651 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 6625635,64 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 27718900 | 24351500 | 21996450,9 | 90,3 |
| Расходы на текущий ремонт | 2221 | 14245893,74 | |||
| Приобретение предметов и материалов | 2222 | 5503317,16 | |||
| Приобретение, пошив и ремонт | 2223 | 386615 | |||
| Приобретение каменного угля | 2224 | 47850 | |||
| Приобретение услуг вневедомственной | 2225 | 1812775 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 51137000 | 52149300 | 51423707 | 98,6 |
| Плата за воду | 22311100 | 3292480,15 | |||
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 11227856,18 | |||
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 36903370,67 | |||
| Гранты международным организациям | 262 | 0 | 45000 | 45000 | |
| Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ | 26211300 | 45000 | |||
| Пособия по социальной помощи | 272 | 418500 | 987500 | 784000 | 79,4 |
| Различные прочие расходы | 282 | 8167800 | 7842800 | 7781587 | 99,2 |
| Стипендии | 28211100 | 2367000 | |||
| Исполнение решений суда | 28231100 | 4224382 | |||
| Резервные фонды | 28241100 | 1190205 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 173031300 | 168244300 | 158905355,8 | 94,4 | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | |||||
| Основные фонды | 311 | 21308200 | 17694500 | 13997239 | 79,1 |
| Приобретение | 311 | 21308200 | 17694500 | 13997239 | |
| Продажа | 311 | 0 | 0 | ||
| Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 | 3136084 | 6993502 | ||
| Приобретение и строительство | 31113210 | 1945898 | |||
| Капитальный ремонт прочих сооружений | 31113390 | 1911520 | |||
| Приобретение грузовых машин | 31121230 | 2485500 | 7003737 | ||
| Приобретение прочих механизмов и | 31122290 | 42000 | |||
| Приобретение офисного оборудования | 31123220 | 52377 | |||
| Приобретение компьютерного | 31123230 | 358590 | |||
| Приобретение прочей мебели и | 31123290 | 4065270 | |||
| Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 0 | 0 | -700798 | |
| Приобретение | 314 | 0 | 0 | -700798 | |
| Продажа | 314 | 0 | 0 | 0 | |
| Продажа’ несельскохозяйственных земель | 31412110 | 700798 | |||
| ИТОГО нефинансовые активы | 21308200 | 17694500 | 13296441 | 75,1 | |
| Приобретение | 0 | 13997239 | |||
| Продажа | 0 | 700798 |
| Всего расходов | 194339500 | 185938800 | 172201796,8 | 92,6 |
| ОБЩИМ — специальные средства | |||||
| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Кассов.
расходы |
Исполнено в % |
| Остаток средств на начало года | 154800 | 154759,17 | |||
| Поступления текущего года — Всего | 16080000 | 7080000 | 4327437,2 | 61,1 | |
| Поступления от учебно-производственной | 1423230 | 138000 | 138000 | 23650 | |
| Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 13872000 | 5187100 | 3382378 | |
| Плата за предоставление залов и помещений, а | 1423280 | 400000 | 129000 | 47185 | |
| Плата за неклассифицированные | 1423290 | 1500000 | 1455900 | 857737,2 | |
| Плата за неклассифицированные услуги по | 1423490 | 100000 | 100000 | 8787 | |
| Плата за неклассифицированные другие виды | 1423890 | 70000 | 70000 | 7700 | |
| Прочие отчисления | 0 | 0 | 4280 | ||
| Всего доходов | 16080000 | 7080000 | 4323157,2 | • | |
| РАСХОДЫ | |||||
| Заработная плата | 211 | 841000 | 733500 | 581310 | 79,3 |
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 145000 | 127400 | 99809 | 78,3 |
| Использование товаров и услуг | 221 | 14351800 | 5789500 | 3445445,91 | |
| Командировочные расходы | 2211 | 1480 | |||
| Услуги связи | 2212 | 44565 | |||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 19693,62 | |||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих | 2215 | 394380 | |||
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 2985327,29 | |||
| Приобретение товаров и услуг | 2222 | 500900 | 451600 | 18353 | м |
| 11рочие приобретение предметов и материалов | 2222120 | 18353 | |||
| Коммунальные услуги | 223 | 241300 | 132800 | 44100 | 33,2 |
| Плата за воду | 2231110 | 21500 | |||
| Плата за электроэнергию | 2231120 | 22600 | |||
| ИТОГО текущих расходов | 16080000 | 7234800 | 4189017,91 | 57,9 | |
| Всего расходов | 16080000 | 7234800 | 4189017,91 | ||
| Остаток средств на конец года | 288898,46 | ||||